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Relatórios de Auditoria

por Beatriz Leal dos Reis publicado 19/06/2018 16h44, última modificação 19/06/2018 17h19

Relatório de Auditoria nº 01/2012 - PCDP

Os trabalhos foram realizados com totalidade das Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) concluídas, via sistema SCDP, em estrita observância das normas de concessão de diárias e passagens objetivando o acompanhamento preventivo e corretivo de tais concessões supracitadas.

by Beatriz Leal dos Reis Published 19/07/2018 15h12 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 02/2012 - PCDP

- Acompanhamento e exame dos processos de Concessão de Diárias Nacionais/Internacionais aos Servidores e Colaboradores Eventuais, uma vez que esses fazem parte do rol de maior incidência em recomendações, enviadas por este setor e até mesmo pela CGU, em exercícios anteriores.

by Beatriz Leal dos Reis Published 19/07/2018 15h12 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 01/2012 - Cgesp

- Avaliar a consistência da folha de pagamentos atendendo IN/CGU nº 07/2006, considerando o aumento do efetivo de servidores com a nova estrutura do órgão. - Considerando que a admissão de pessoal, cessão, requisição e concessão de aposentadoria e pensão são atos administrativos que têm uma repercussão direta e complexa sobre os recursos financeiros da União e que, segundo a IN SFC 01/2001, cabe à Auditoria Interna de cada Instituição testar a consistência desses atos, torna-se obrigatória a realização do acompanhamento bem como de sua avaliação. - Acompanhamento e exame dos processos de Auxílio Capacitação, Auxílio Idiomas e Auxílio Pós-graduação. - Acompanhamento dos processos de Auxilio Transporte e Ajuda de Custo aos Servidores, uma vez que esses fazem parte do rol de maior incidência em recomendações, enviadas por este setor e até mesmo pela CGU, em exercícios anteriores.

by Beatriz Leal dos Reis Published 19/07/2018 15h12 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 01/2012 - DLC

- Análise de processos licitatórios realizados pelo órgão, considerando novas demandas pela edição da lei 12.529/2011, criando o novo Cade. - Os serviços que decorrem de contratos de atividades contínuas têm grande representatividade no orçamento de custeio utilizado pelo Cade, sendo considerados de grande materialidade a evolução das despesas neles contidas. Logo, faz-se necessário realizar acompanhamento e avaliação da execução desses contratos, buscando-se respeitar os princípios básicos da gestão pública. - Acompanhamento e exame dos processos de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade de Licitação, uma vez que são objetos de fiscalização permanente por parte dos órgãos de controle interno e externo, pelo seu reflexo na administração pública, na medida em que seus objetos impulsionam as políticas públicas. Portanto, deve ser foco permanente de verificação, a sua regularidade, devendo a gestão se cercar de garantias possíveis para a sua realização e conclusão de forma que atenda aos interesses do Cade e esteja dentro dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia.

by Beatriz Leal dos Reis Published 19/07/2018 15h12 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 01/2012 - Dcont

- Acompanhar procedimentos de execução contábil realizados pela unidade e avaliar regularidade de saldos registrados nos balancetes do Órgão. - Acompanhar os procedimentos de atualização do Rol de Responsáveis no Siafi considerando as recomendações feitas pelos órgãos de Controle: TCU e CGU. - Acompanhar os procedimentos de atualização do Rol de Responsáveis no Siafi considerando as recomendações feitas pelos órgãos de Controle: TCU e CGU.

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Relatório de Auditoria nº 01/2012 - Dlog

- Avaliar os procedimentos de controles, registros, baixas, fechamentos mensais (RMMA), documentos fiscais, estoques. - Avaliar os métodos adotados como Sistema de Controle pelo Setor de Patrimônio, evitando possíveis danos ao erário; avaliar possibilidade de divergências de registros contábeis e relatórios (RMB); Conferência física de alguns bens patrimoniados.

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Relatório de Auditoria nº 01/2012 - Diof

Para que o Cade cumpra sua missão e seus objetivos, são necessários que sejam executados os programas, metas e ações previstas no orçamento anual de forma planejada e adequada que resulte em conformidade da execução. Em cumprimento a IN SFC nº 01/2001, a Auditoria deverá acompanhar a execução dos programas de governo no âmbito da instituição.

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Relatório de Auditoria nº 01/2012 - Suprimento de Fundos

- Acompanhar os processos de Concessão e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo, no que diz respeito aos prazos, valores e legalidade.

by Beatriz Leal dos Reis Published 19/07/2018 15h12 Arquivo