Você está aqui: Página Inicial > Acesso à Informação > Auditorias > Auditorias Anexos > 2014 > Relatórios de Auditoria Interna > Relatório Final Ação A 2.3 – Avaliar a Gestão do Uso dos Cartões de Pagamento (Suprimento de Fundos).pdf

Relatório Final Ação A 2.3 – Avaliar a Gestão do Uso dos Cartões de Pagamento (Suprimento de Fundos).pdf

por Joice Arantes Luciano última modificação 12/09/2016 17h53
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Evitar o descumprimento de prazos estabelecidos em Lei para aplicação e comprovação da Despesa. - Verificar valores, e se os motivos e objeto da Despesa são compatíveis com o tipo de aquisição, bem como, analisar os seguintes documentos comprobatórios: Nota de Empenho, Notas Fiscais e Documentos Contábeis. - Avaliar a concessão de Suprimento de Fundos no Cade, levando em conta os aspectos relacionados à autorização, aplicação dos recursos, à análise das despesas, pagamento das faturas e a prestação de contas, buscando melhorar o processo como um todo em relação à eficiência, economicidade e eficácia.