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Relatórios de Auditoria

por ricardo.resende publicado 05/03/2018 10h47, última modificação 30/08/2018 11h42

Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2018 - Monitoramento

Em atendimento ao artigo 17 da Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, esta Audit realizou trabalhos de monitoramento referentes à implementação das recomendações expedidas.

by Beatriz Leal dos Reis Published 19/07/2018 14h51 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2018 - Almoxarifado

Avaliar os procedimentos de registros, de baixas e de fechamentos mensais (RMMA), e compará-los com os registros contábeis no Siafi e com os estoques. Essa ação de auditoria foi realizada por meio de visita às dependências do Almoxarifado, com verificação da situação geral, análise e avaliação por amostragem de 10,39% dos itens (24 tipos de materiais diferentes).

by Beatriz Leal dos Reis Published 10/08/2018 15h04 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 03/Paint 2018 - Gestão de Bens Móveis

Os exames foram realizados por conferência dos relatórios (RMB) com os registros no Sistema Siafi. Foi verificado se os Termos de Responsabilidades estão atualizados e devidamente formalizados. Verificou-se a existência de bens inservíveis.

by Beatriz Leal dos Reis Published 30/08/2018 11h42 Arquivo