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Relatórios de Auditoria

por ricardo.resende publicado 05/03/2018 10h47, última modificação 09/11/2018 10h49

Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2018 - Monitoramento

O trabalho de auditoria versou sobre o monitoramento das seguintes ações: • Paint 2013: - Ação A 4.2 – Auditar o Controle de Bens Móveis – Patrimônio. • Paint 2014: - Ação A 4.2 – Auditar o Controle de Bens Móveis (Patrimônio); - Ação A 4.3 – Avaliar a Gestão do Patrimônio Imobiliário. • Paint 2015: - Ação A 4.1 – Auditar o Controle do Material de Consumo (Almoxarifado); - Ação A 4.2 – Auditar o Controle de Bens Móveis (Patrimônio). • Paint 2016: - Ação A 4.3 – Avaliar a Gestão do Patrimônio Imobiliário. • Paint 2017: - Ação A 4.1 – Auditar a Gestão do Material de Consumo (Almoxarifado); - Ação A 4.2 – Auditar a Gestão de Bens Móveis (Patrimônio); - Ação A 4.3 – Avaliar a Gestão do Patrimônio Imobiliário; - Ação 6.1 – Auditar os Processos de Aquisição de Bens e Serviços (Licitação); - Ação A 6.2 – Auditar os Contratos Prestados ao Cade por Terceiros Pessoa Jurídica (Contratos Vigentes).

by Beatriz Leal dos Reis Published 09/11/2018 10h58 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2018 - Almoxarifado

Avaliar os procedimentos de registros, de baixas e de fechamentos mensais (RMMA), e compará-los com os registros contábeis no Siafi e com os estoques. Essa ação de auditoria foi realizada por meio de visita às dependências do Almoxarifado, com verificação da situação geral, análise e avaliação por amostragem de 10,39% dos itens (24 tipos de materiais diferentes).

by Beatriz Leal dos Reis Published 10/08/2018 15h04 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 03/Paint 2018 - Gestão de Bens Móveis

Os exames foram realizados por conferência dos relatórios (RMB) com os registros no Sistema Siafi. Foi verificado se os Termos de Responsabilidades estão atualizados e devidamente formalizados. Verificou-se a existência de bens inservíveis.

by Beatriz Leal dos Reis Published 30/08/2018 11h42 Arquivo

Relatório de Auditoria nº 04/Paint 2018 - Monitoramento

O trabalho de auditoria versou sobre o monitoramento das seguintes ações: • Paint 2013: - Ação A 4.2 – Auditar o controle de bens móveis; - Ação A B 1.7 – Avaliar as estruturas de controles internos (Divisão de Logística – Dlog). • Paint 2014: - Ação A 4.2 – Auditar a gestão do patrimônio imobiliário. • Paint 2015: - Ação A 4.2 – Auditar o controle dos bens móveis. • Paint 2017: - Ação A 4.3 – Avaliar a gestão do patrimônio imobiliário; - Ação A 4.1 – Auditar a gestão do material de consumo (Almoxarifado); - Ação A 4.2 – Auditar a gestão de bens móveis.

by Beatriz Leal dos Reis Published 09/11/2018 10h54 Arquivo