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Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2018 - Almoxarifado

por Beatriz Leal dos Reis última modificação 10/08/2018 15h04
Avaliar os procedimentos de registros, de baixas e de fechamentos mensais (RMMA), e compará-los com os registros contábeis no Siafi e com os estoques. Essa ação de auditoria foi realizada por meio de visita às dependências do Almoxarifado, com verificação da situação geral, análise e avaliação por amostragem de 10,39% dos itens (24 tipos de materiais diferentes).