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Relatório de Auditoria nº 08/Paint 2018 - Gestão de Pessoas

por Beatriz Leal dos Reis última modificação 23/05/2019 09h18
Os trabalhos de auditoria foram realizados por meio de levantamento dos normativos e de questionamento à DAP sobre: as estruturas de controle; o perfil dos recursos humanos envolvidos; e os procedimentos internos para a salvaguarda das informações e para a promoção e a ampliação da força de trabalho com perfil adequado às necessidades do Cade. Identificar as falhas no processo de trabalho e pontos passíveis de melhorias. Essa ação de auditoria foi realizada por meio de análise de processos e de emissão de questionário. Para os trabalhos de auditoria dos autos processuais, foi selecionada uma amostra aleatória simples em que cada subconjunto (tipos de processos) tem a mesma probabilidade de ser escolhido que qualquer outro subconjunto. Os tipos de processos considerados foram: • Pessoal: Curso promovido por outra instituição; • Pessoal: Avaliação de Desempenho Individual; • Pessoal: Ressarcimento – Idiomas.